武汉新港管理委员会2017年部门预算公开说明

发布时间:2017-03-30 15:41 来源:新港委办公室

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

 1.组织制定和实施武汉航运中心规划、建设实施方案和武汉新港范围内港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。

2.统筹武汉航运中心港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。

3.根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托,统筹协调职能部门在新港的行政管理工作;统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。

4.组织推进综合保税区,开展电子口岸、口岸申报建设。

5.研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施,协调港区生产、经营秩序。             

6.负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。

7.推进武汉新港区域内公共信息平台建设,及时发布公共信息,提供公共信息服务。

8.省、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

武汉新港管理委员会由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数60人,其中:行政编制20人,后勤服务用人额度3人,事业编制40人。在职实有人数44人,其中:行政编制20人,工勤人员3人,事业编制21人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

二、工作目标及主要任务

根据市委、市政府统一部署,结合我委工作职能,2017年拟重点实现以下工作目标及主要任务:

(一)积极对接长江经济带等国家战略,强化规划统筹引领作用。

(二)大力推进重点项目建设,提升武汉航运中心基础功能。以阳逻港为核心重点建设公共港区;加快疏港公路、铁路建设。

(三)加快培育武汉枢纽运输模式,提升航运中心辐射能力。

(四)加快构建航运综合服务体系,提升航运中心集聚能力。

(五)推进武汉航运中心总部区规划建设,壮大武汉航运产业规模。

(六)强化区域流域合作,扩大对外开放与经贸交流。

    (七)开展航运基础研究,增强航运中心发展后劲。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入12171.9万元。其中:财政拨款收入12147.35万元,其他收入24.55 万元。

(二)2017年部门预算总支出12171.9万元。其中:基本支出1422.2万元,项目支出10749.7万元,

按照支出功能分类科目,主要用于:

交通运输支出11977.47万元;社会保障和就业支出61.45万元;医疗卫生和计划生育支出70.49万元;住房保障支出62.49万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出700.12万元;对个人和家庭补助支出196.34万元;商品和服务支出1969.24万元;其他资本性支出16.2万元;对企事业单位的补贴9290万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年武汉新港管委会一般公共预算财政拨款支出预算12147.35万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出1422.2万元,其中:

1.人员经费896.46万元,包括:

(1)工资福利支出700.12万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费支出等。

(2)对个人和家庭补助支出196.34万元,主要用于离退休费、医疗补助、住房公积金等。

2.公用经费525.74万元,均为商品和服务支出,主要用于日常公用经费、物业管理费及办公用房租金等支出。

(二)项目支出10725.15万元,其中:

1.部门项目725.15万元。主要安排为:

(1)一般行政管理事务309万元,主要用于新港规划编制、经贸招商、政策法规、纪工委和武汉新港行政服务中心(信息中心)信息化管理项目工作经费。

(2)一般行政运行管理项目工作经费313.90万元,主要用于我委履行职能需要和机构运转的工作经费。  

(3)一般亚博服务管理项目等工作经费102.25万元,主要用于武汉新港管委会行政服务中心(信息中心)推进新港信息化管理建设等工作支出。

2.公共项目10000万元。主要安排为:

(1)航线扶持补贴项目7490万元,按照相关航线补贴管理办法,主要用于对航线运营的专项补贴经费。

(2)重点工作补助经费1322万元,主要用于武汉电子口岸服务公司日常运营,武汉新港空港综合保税区管理机构日常运行、《武汉航运中心建设条例》立法、非法整治专班工作经费,“江海直达”等航线监控航班运营监控等工作经费。

(3)航交所运行及保障经费800万元,主要用于航运交易所日常运作。

(4)研究机构共建经费100万元,主要用于长江航运产业研究中心日常运转工作。

(5)课题研究经费218万元,主要用于武汉新港围绕重大工作开展前瞻性课题研究和管理。

(6)项目招商70万元,主要用于管委会按照省、市政府及相关部门要求开展新港经贸招商活动专项经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围为武汉新港管理委员会。

(二)2017年武汉新港管委会财政拨款资金安排“三公”经费预算56.36万元,比2016年预算减少32.56万元,下降36.62%。其中:

1.因公出国(境)经费35万元,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费17万元(运行维护费),比2016年预算减少18万元。主要原因是:按照公务用车制度改革后我委按规定保留车辆数和现行额定标准编制。

3.公务接待费4.36万元,比2016年预算减少14.56万元,主要原因是:因我委厉行节约,大幅压减开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年武汉新港管委会机关运行经费469.29万元。主要包括:办公费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,武汉新港管委会2017年预算中纳入政府采购预算支出合计135.52万元。包括:

(一)货物类16.2万元。其中:办公设备采购。

(二)服务类119.32万元。其中:汽车维修和保养服务,软件系统维护。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,武汉新港管委会共有车辆5辆。其中:一般公务用车5辆。

2017年武汉新港管委会无预算安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

2017年武汉新港管委会部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10725.15万元。

 

部门收支总表

部门公开01表

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

12,147.35

201 一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

1,422.20

三、事业收入

 

205 教育支出

 

    工资福利支出

700.12

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

196.34

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

525.74

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

61.45

二、项目支出

10,749.70

七、其他收入

24.55

210 医疗卫生与计划生育支出

70.49

  (一)部门项目

749.70

 

 

211 节能环保支出

 

  (二)公共项目

10,000.00

 

 

212 城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

11,977.47

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

700.12

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

1,969.24

 

 

221 住房保障支出

62.49

303 对个人和家庭的补助

196.34

 

 

222 粮油物资储备支出

 

304 对企事业单位的补贴

9,290.00

 

 

227 预备费

 

305 转移性支出

 

 

 

229 其他支出

 

307 债务利息支出

 

 

 

230 转移性支出

 

308 债务还本支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

309 基本建设支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

310 其他资本性支出

16.20

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,171.90

本年支出合计

12,171.90

本年支出合计

12,171.90

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

12,171.90

支出总计

12,171.90

支出总计

12,171.90

 

 

 

 

部门收入总表

 

部门公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

12,171.90

12,147.35

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.95

54.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

11,977.47

11,952.92

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

  21401

  公路水路运输

11,977.47

11,952.92

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

118.34

93.79

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

309.00

309.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140103

    机关服务(公路水路运输)

1,550.13

1,550.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140122

    港口设施(公路水路运输)

7,490.00

7,490.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140136

    水路运输管理支出

2,510.00

2,510.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.76

49.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

12.73

12.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

结转下年

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

12,171.90

1,422.20

10,749.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.95

54.95

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

11,977.47

1,227.77

10,749.70

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

11,977.47

1,227.77

10,749.70

 

 

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

118.34

93.79

24.55

 

 

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

309.00

 

309.00

 

 

 

 

 

    2140103

    机关服务(公路水路运输)

1,550.13

1,133.98

416.15

 

 

 

 

 

    2140122

    港口设施(公路水路运输)

7,490.00

 

7,490.00

 

 

 

 

 

    2140136

    水路运输管理支出

2,510.00

 

2,510.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.76

49.76

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

12.73

12.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门公开04表

               

单位:万元

收入

支出

             

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

12,147.35

201 一般公共服务支出

     

支出类别分类

     

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

     

一、基本支出

1,422.20

1,422.20

 
   

205 教育支出

     

工资福利支出

700.12

700.12

 
   

206 科学技术支出

     

对个人和家庭的补助

196.34

196.34

 
   

207 文化体育与传媒支出

     

商品和服务支出

525.74

525.74

 
   

208 社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

二、项目支出

10,725.15

10,725.15

 
   

210 医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

(一)部门项目

725.15

725.15

 
   

211 节能环保支出

     

(二)公共项目

10,000.00

10,000.00

 
   

212 城乡社区支出

     

三、上缴上级支出

     
   

213 农林水支出

     

四、对附属单位补助支出

     
   

214 交通运输支出

11,952.92

11,952.92

 

五、事业单位经营支出

     
   

215 资源勘探信息等支出

             
   

216 商业服务业等支出

             
   

217 金融支出

     

支出经济分类

     
   

219 援助其他地区支出

     

301 工资福利支出

700.12

700.12

 
   

220 国土海洋气象等支出

     

302 商品和服务支出

1,944.69

1,944.69

 
   

221 住房保障支出

62.49

62.49

 

303 对个人和家庭的补助

196.34

196.34

 
   

222 粮油物资储备支出

     

304 对企事业单位的补贴

9,290.00

9,290.00

 
   

227 预备费

     

305 转移性支出

     
   

229 其他支出

     

307 债务利息支出

     
   

230 转移性支出

     

308 债务还本支出

     
   

231 债务还本支出

     

309 基本建设支出

     
   

232 债务付息支出

     

310 其他资本性支出

16.20

16.20

 
   

233 债务发行费支出

     

399 其他支出

     
                   

本年收入合计

12,147.35

本年支出合计

12,147.35

12,147.35

 

本年支出合计

12,147.35

12,147.35

 

三、上年结转

 

结转下年

     

六、结转下年

     

收入总计

12,147.35

支出总计

12,147.35

12,147.35

 

支出总计

12,147.35

12,147.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门公开05表

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

12,147.35

1,422.20

10,725.15

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.45

61.45

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.45

61.45

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

  21011

  行政事业单位医疗

70.49

70.49

 

    2101101

    行政单位医疗

54.95

54.95

 

    2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

214

交通运输支出

11,952.92

1,227.77

10,725.15

  21401

  公路水路运输

11,952.92

1,227.77

10,725.15

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

93.79

93.79

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

309.00

 

309.00

    2140103

    机关服务(公路水路运输)

1,550.13

1,133.98

416.15

    2140122

    港口设施(公路水路运输)

7,490.00

 

7,490.00

    2140136

    水路运输管理支出

2,510.00

 

2,510.00

221

住房保障支出

62.49

62.49

 

  22102

  住房改革支出

62.49

62.49

 

    2210201

    住房公积金

49.76

49.76

 

    2210202

    提租补贴

12.73

12.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门公开06表

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

1,422.20

896.46

525.74

301

工资福利支出

700.12

700.12

 

  30101

  基本工资

148.03

148.03

 

  30102

  津贴补贴

126.20

126.20

 

  30103

  奖金

7.82

7.82

 

  30104

  其他社会保障缴费

36.07

36.07

 

  30107

  绩效工资

77.43

77.43

 

  30199

  其他工资福利支出

304.57

304.57

 

302

商品和服务支出

525.74

 

525.74

  30201

  办公费

5.16

 

5.16

  30202

  印刷费

0.48

 

0.48

  30206

  电费

9.48

 

9.48

  30207

  邮电费

4.58

 

4.58

  30209

  物业管理费

65.76

 

65.76

  30211

  差旅费

19.00

 

19.00

  30212

  因公出国(境)费用

19.10

 

19.10

  30213

  维修(护)费

1.40

 

1.40

  30214

  租赁费

251.00

 

251.00

  30215

  会议费

13.40

 

13.40

  30216

  培训费

5.33

 

5.33

  30217

  公务接待费

3.36

 

3.36

  30218

  专用材料费

0.40

 

0.40

  30228

  工会经费

8.98

 

8.98

  30229

  福利费

11.23

 

11.23

  30231

  公务用车运行维护费

17.00

 

17.00

  30239

  其他交通费用

29.88

 

29.88

  30299

  其他商品和服务支出

60.20

 

60.20

303

对个人和家庭的补助

196.34

196.34

 

  30302

  退休费

58.91

58.91

 

  30307

  医疗费

34.42

34.42

 

  30311

  住房公积金

49.76

49.76

 

  30312

  提租补贴

12.73

12.73

 

  30315

  物业服务补贴

14.34

14.34

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.18

26.18

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开07表

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费支出

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

56.36

35.00

17.00

 

17.00

4.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

部门公开08表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

本年政府性基金预算支出

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

?

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武汉新港管理委员会2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

 1.组织制定和实施武汉航运中心规划、建设实施方案和武汉新港范围内港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。

2.统筹武汉航运中心港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。

3.根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托,统筹协调职能部门在新港的行政管理工作;统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。

4.组织推进综合保税区,开展电子口岸、口岸申报建设。

5.研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施,协调港区生产、经营秩序。             

6.负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。

7.推进武汉新港区域内公共信息平台建设,及时发布公共信息,提供公共信息服务。

8.省、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

武汉新港管理委员会由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数60人,其中:行政编制20人,后勤服务用人额度3人,事业编制40人。在职实有人数44人,其中:行政编制20人,工勤人员3人,事业编制21人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

二、工作目标及主要任务

根据市委、市政府统一部署,结合我委工作职能,2017年拟重点实现以下工作目标及主要任务:

(一)积极对接长江经济带等国家战略,强化规划统筹引领作用。

(二)大力推进重点项目建设,提升武汉航运中心基础功能。以阳逻港为核心重点建设公共港区;加快疏港公路、铁路建设。

(三)加快培育武汉枢纽运输模式,提升航运中心辐射能力。

(四)加快构建航运综合服务体系,提升航运中心集聚能力。

(五)推进武汉航运中心总部区规划建设,壮大武汉航运产业规模。

(六)强化区域流域合作,扩大对外开放与经贸交流。

    (七)开展航运基础研究,增强航运中心发展后劲。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入12171.9万元。其中:财政拨款收入12147.35万元,其他收入24.55 万元。

(二)2017年部门预算总支出12171.9万元。其中:基本支出1422.2万元,项目支出10749.7万元,

按照支出功能分类科目,主要用于:

交通运输支出11977.47万元;社会保障和就业支出61.45万元;医疗卫生和计划生育支出70.49万元;住房保障支出62.49万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出700.12万元;对个人和家庭补助支出196.34万元;商品和服务支出1969.24万元;其他资本性支出16.2万元;对企事业单位的补贴9290万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年武汉新港管委会一般公共预算财政拨款支出预算12147.35万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出1422.2万元,其中:

1.人员经费896.46万元,包括:

(1)工资福利支出700.12万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费支出等。

(2)对个人和家庭补助支出196.34万元,主要用于离退休费、医疗补助、住房公积金等。

2.公用经费525.74万元,均为商品和服务支出,主要用于日常公用经费、物业管理费及办公用房租金等支出。

(二)项目支出10725.15万元,其中:

1.部门项目725.15万元。主要安排为:

(1)一般行政管理事务309万元,主要用于新港规划编制、经贸招商、政策法规、纪工委和武汉新港行政服务中心(信息中心)信息化管理项目工作经费。

(2)一般行政运行管理项目工作经费313.90万元,主要用于我委履行职能需要和机构运转的工作经费。  

(3)一般亚博服务管理项目等工作经费102.25万元,主要用于武汉新港管委会行政服务中心(信息中心)推进新港信息化管理建设等工作支出。

2.公共项目10000万元。主要安排为:

(1)航线扶持补贴项目7490万元,按照相关航线补贴管理办法,主要用于对航线运营的专项补贴经费。

(2)重点工作补助经费1322万元,主要用于武汉电子口岸服务公司日常运营,武汉新港空港综合保税区管理机构日常运行、《武汉航运中心建设条例》立法、非法整治专班工作经费,“江海直达”等航线监控航班运营监控等工作经费。

(3)航交所运行及保障经费800万元,主要用于航运交易所日常运作。

(4)研究机构共建经费100万元,主要用于长江航运产业研究中心日常运转工作。

(5)课题研究经费218万元,主要用于武汉新港围绕重大工作开展前瞻性课题研究和管理。

(6)项目招商70万元,主要用于管委会按照省、市政府及相关部门要求开展新港经贸招商活动专项经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围为武汉新港管理委员会。

(二)2017年武汉新港管委会财政拨款资金安排“三公”经费预算56.36万元,比2016年预算减少32.56万元,下降36.62%。其中:

1.因公出国(境)经费35万元,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费17万元(运行维护费),比2016年预算减少18万元。主要原因是:按照公务用车制度改革后我委按规定保留车辆数和现行额定标准编制。

3.公务接待费4.36万元,比2016年预算减少14.56万元,主要原因是:因我委厉行节约,大幅压减开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年武汉新港管委会机关运行经费469.29万元。主要包括:办公费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,武汉新港管委会2017年预算中纳入政府采购预算支出合计135.52万元。包括:

(一)货物类16.2万元。其中:办公设备采购。

(二)服务类119.32万元。其中:汽车维修和保养服务,软件系统维护。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,武汉新港管委会共有车辆5辆。其中:一般公务用车5辆。

2017年武汉新港管委会无预算安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

2017年武汉新港管委会部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10725.15万元。

 

部门收支总表

部门公开01表

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

12,147.35

201 一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

1,422.20

三、事业收入

 

205 教育支出

 

    工资福利支出

700.12

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

196.34

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

525.74

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

61.45

二、项目支出

10,749.70

七、其他收入

24.55

210 医疗卫生与计划生育支出

70.49

  (一)部门项目

749.70

 

 

211 节能环保支出

 

  (二)公共项目

10,000.00

 

 

212 城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

11,977.47

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

700.12

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

1,969.24

 

 

221 住房保障支出

62.49

303 对个人和家庭的补助

196.34

 

 

222 粮油物资储备支出

 

304 对企事业单位的补贴

9,290.00

 

 

227 预备费

 

305 转移性支出

 

 

 

229 其他支出

 

307 债务利息支出

 

 

 

230 转移性支出

 

308 债务还本支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

309 基本建设支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

310 其他资本性支出

16.20

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,171.90

本年支出合计

12,171.90

本年支出合计

12,171.90

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

12,171.90

支出总计

12,171.90

支出总计

12,171.90

 

 

 

 

部门收入总表

 

部门公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

12,171.90

12,147.35

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.95

54.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

11,977.47

11,952.92

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

  21401

  公路水路运输

11,977.47

11,952.92

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

118.34

93.79

 

 

 

 

 

24.55

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

309.00

309.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140103

    机关服务(公路水路运输)

1,550.13

1,550.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140122

    港口设施(公路水路运输)

7,490.00

7,490.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140136

    水路运输管理支出

2,510.00

2,510.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.76

49.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

12.73

12.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

结转下年

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

12,171.90

1,422.20

10,749.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.45

61.45

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

70.49

70.49

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.95

54.95

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

11,977.47

1,227.77

10,749.70

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

11,977.47

1,227.77

10,749.70

 

 

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

118.34

93.79

24.55

 

 

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

309.00

 

309.00

 

 

 

 

 

    2140103

    机关服务(公路水路运输)

1,550.13

1,133.98

416.15

 

 

 

 

 

    2140122

    港口设施(公路水路运输)

7,490.00

 

7,490.00

 

 

 

 

 

    2140136

    水路运输管理支出

2,510.00

 

2,510.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

62.49

62.49

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.76

49.76

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

12.73

12.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门公开04表

               

单位:万元

收入

支出

             

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

12,147.35

201 一般公共服务支出

     

支出类别分类

     

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

     

一、基本支出

1,422.20

1,422.20

 
   

205 教育支出

     

工资福利支出

700.12

700.12

 
   

206 科学技术支出

     

对个人和家庭的补助

196.34

196.34

 
   

207 文化体育与传媒支出

     

商品和服务支出

525.74

525.74

 
   

208 社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

二、项目支出

10,725.15

10,725.15

 
   

210 医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

(一)部门项目

725.15

725.15

 
   

211 节能环保支出

     

(二)公共项目

10,000.00

10,000.00

 
   

212 城乡社区支出

     

三、上缴上级支出

     
   

213 农林水支出

     

四、对附属单位补助支出

     
   

214 交通运输支出

11,952.92

11,952.92

 

五、事业单位经营支出

     
   

215 资源勘探信息等支出

             
   

216 商业服务业等支出

             
   

217 金融支出

     

支出经济分类

     
   

219 援助其他地区支出

     

301 工资福利支出

700.12

700.12

 
   

220 国土海洋气象等支出

     

302 商品和服务支出

1,944.69

1,944.69

 
   

221 住房保障支出

62.49

62.49

 

303 对个人和家庭的补助

196.34

196.34

 
   

222 粮油物资储备支出

     

304 对企事业单位的补贴

9,290.00

9,290.00

 
   

227 预备费

     

305 转移性支出

     
   

229 其他支出

     

307 债务利息支出

     
   

230 转移性支出

     

308 债务还本支出

     
   

231 债务还本支出

     

309 基本建设支出

     
   

232 债务付息支出

     

310 其他资本性支出

16.20

16.20

 
   

233 债务发行费支出

     

399 其他支出

     
                   

本年收入合计

12,147.35

本年支出合计

12,147.35

12,147.35

 

本年支出合计

12,147.35

12,147.35

 

三、上年结转

 

结转下年

     

六、结转下年

     

收入总计

12,147.35

支出总计

12,147.35

12,147.35

 

支出总计

12,147.35

12,147.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门公开05表

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

12,147.35

1,422.20

10,725.15

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.45

61.45

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

61.45

61.45

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.49

70.49

 

  21011

  行政事业单位医疗

70.49

70.49

 

    2101101

    行政单位医疗

54.95

54.95

 

    2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.90

2.90

 

214

交通运输支出

11,952.92

1,227.77

10,725.15

  21401

  公路水路运输

11,952.92

1,227.77

10,725.15

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

93.79

93.79

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

309.00

 

309.00

    2140103

    机关服务(公路水路运输)

1,550.13

1,133.98

416.15

    2140122

    港口设施(公路水路运输)

7,490.00

 

7,490.00

    2140136

    水路运输管理支出

2,510.00

 

2,510.00

221

住房保障支出

62.49

62.49

 

  22102

  住房改革支出

62.49

62.49

 

    2210201

    住房公积金

49.76

49.76

 

    2210202

    提租补贴

12.73

12.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门公开06表

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

1,422.20

896.46

525.74

301

工资福利支出

700.12

700.12

 

  30101

  基本工资

148.03

148.03

 

  30102

  津贴补贴

126.20

126.20

 

  30103

  奖金

7.82

7.82

 

  30104

  其他社会保障缴费

36.07

36.07

 

  30107

  绩效工资

77.43

77.43

 

  30199

  其他工资福利支出

304.57

304.57

 

302

商品和服务支出

525.74

 

525.74

  30201

  办公费

5.16

 

5.16

  30202

  印刷费

0.48

 

0.48

  30206

  电费

9.48

 

9.48

  30207

  邮电费

4.58

 

4.58

  30209

  物业管理费

65.76

 

65.76

  30211

  差旅费

19.00

 

19.00

  30212

  因公出国(境)费用

19.10

 

19.10

  30213

  维修(护)费

1.40

 

1.40

  30214

  租赁费

251.00

 

251.00

  30215

  会议费

13.40

 

13.40

  30216

  培训费

5.33

 

5.33

  30217

  公务接待费

3.36

 

3.36

  30218

  专用材料费

0.40

 

0.40

  30228

  工会经费

8.98

 

8.98

  30229

  福利费

11.23

 

11.23

  30231

  公务用车运行维护费

17.00

 

17.00

  30239

  其他交通费用

29.88

 

29.88

  30299

  其他商品和服务支出

60.20

 

60.20

303

对个人和家庭的补助

196.34

196.34

 

  30302

  退休费

58.91

58.91

 

  30307

  医疗费

34.42

34.42

 

  30311

  住房公积金

49.76

49.76

 

  30312

  提租补贴

12.73

12.73

 

  30315

  物业服务补贴

14.34

14.34

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.18

26.18

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开07表

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费支出

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

56.36

35.00

17.00

 

17.00

4.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

部门公开08表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

本年政府性基金预算支出

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

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